西安交通大学城市学院文件
西交城〔2020〕99号
西安交通大学城市学院
2020年固定资产清查工作的通知
各系（教学部）、中心（部）及有关单位：
为加强学院资产管理,确保学院固定资产安全和完整，学院决定开展2020年固定资产清查工作，现将有关事项通知如下：
学院资产与招标管理办公室（以下简称：资产办）负责本次清查盘点的组织实施工作，各资产使用单位具体落实部门资产清查工作。
一、2020年固定资产清查工作时间安排：
起止时间：2020年10月23日-2021年1月15日
（一）资产清查的基准时间
本次资产清查基准日为2020年12月31日，在此之前购建的在用固定资产属于本次清查范围。
（二）清查单位范围
学院所有单位、实验室均属于本次清查范围。
（三）清查工作步骤和时间安排
清查工作从2020年10月下旬开始至2020年1月中旬结束，整个过程分为三个阶段，采用部门自查和学院抽查相结合的方法。
1.部门自查阶段（2020年10月23日—2020年11月10日）
各单位以部门2020年9月30日资产明细账为依据（登陆西安交通大学城市学院资产综合管理平台查询下载，网址http://192.168.32.101/ais），下载部门台账，对照账册清查实物，主要信息包括：资产编号、资产名称、型号、规格、购置日期、单价、数量、总金额、出厂编号、生产厂家、使用单位、领用人、存放地点、标签等，核对是否一致，并对不一致、不规范、不完整的情况进行查找、整改、完善。
各单位首先认真自查，存在资产部门内部领用人和存放地点变动的，填制《部门内部资产调拨单》、资产调出调入未办理相关手续的填制《部门之间资产调拨单》，完成资产部门内部调拨或部门之间调拨，以保证账务的准确性。在认真清查及办理相关手续的基础上，填报《2020年固定资产清查自查汇总表》、《2020年固定资产清查自查盘亏明细表》、《2020年固定资产清查自查盘盈明细表》（见附表：表2-1、表2-2、表2-3）。经所在单位负责人审核后签字盖章，于2020年11月10日下午下班前报资产办（同时报电子版）。
2.资产办抽查阶段（11月11日—12月31日）
资产办组织人员上门进行检查。在对部门抽查的同时，各抽查组负责人针对发现的问题，提出抽查意见，各部门落实整改。对抽查结果将向院领导汇报，并反馈各部门领导。
3.年终报表阶段（2020年12月31日-2021年1月7日）
在各单位针对自查、抽查结果，进行查找、整改、完善的基础上，结合10月-12月资产日常变动情况，根据2020年12月31日数据，完整准确填报《2020年固定资产清查盘点汇总表》《2020年固定资产清查盘亏明细表》《2020年固定资产清查盘盈明细表》《2020年固定资产清查领用确认表》（见附件：表1-1至表1-4）。
报送时间：2020年部门资产清查年终报表经部门领导签字、盖章，于2021年1月6日下班前，将电子版及纸质报表上报资产办。
资产办在对各部门报表审核的基础上，对学院资产按固定资产类别进行整理、分类汇总，于2021年1月15日前，做出全院固定资产明细表及2020年全院固定资产清查报告。
二、2020年资产清查工作要求：
（一）领导重视，责任到人。各资产使用单位要重视此次资产清查工作，单位负责人为第一责任人，部门资产管理员具体负责本单位资产清查工作。单位责任人要认真审核清查材料，并签署意见。
（二）实事求是，高度负责。各单位本着实事求是的精神，按清查工作通知要求认真做好资产清查工作，逐人逐物清查部门资产，不得漏报、错报和瞒报，不准弄虚作假。特别加强对计算机、照相机、摄像机等易于移动的、贵重资产的清查盘点。
（三）保质保量按时完成任务。资产清查工作时间紧、任务重，参加资产清查盘点工作的同志要有主人翁意识，有责任感，保证全院资产账物相符，保质保量按时完成工作任务，促进学院资产管理工作更加完善。
（四）本次资产清查工作将作为部门资产管理工作年度考核的主要内容。在清查工作中，如发现有不按规定要求实施，弄虚作假的，将责令重新清查盘点，并视情节给予通报批评。
请各相关单位在主管领导的组织安排下，按照学院清查工作要求和时间进度积极配合，按期完成。
报表接收人： 敬肖敏 联系电话： 86652016
未尽事宜，请和资产办联系（联系人：敬肖敏、冯珊、程宇栋，Tel:86652016）。
附件：
一、2020年11月10日下班前报资产办下列报表：
1、表2-1：《2020年固定资产清查自查汇总表》
2、表2-2：《2020年固定资产清查自查盘亏明细表》
3、表2-3：《2020年固定资产清查自查盘盈明细表》
二、2021年1月6日下班前报资产办下列报表：
1、表1-1：《2020年固定资产清查盘点汇总表》
2、表1-2：《2020年固定资产清查盘亏明细表》
3、表1-3：《2020年固定资产清查盘盈明细表》
4、表1-4：《2020年固定资产清查领用确认表》
2020年10月21日
下载附件请点击：
样表1-1至1-4-2020年固定资产清查盘点工作附表.xls
样表2-1至2-4-2020年固定资产部门资产附表.xls
