西交城资〔2023〕1号

西安交通大学城市学院

关于开展2023年固定资产清查工作的通知

各系（教学部）、中心（部）及有关单位：

为加强资产管理工作, 确保固定资产安全和完整，学院决定开展2023年固定资产清查工作，现将有关事项通知如下：

资产与招标管理办公室（以下简称：资产办）负责本次固定资产清查盘点的组织实施工作，各资产使用单位具体落实本部门资产清查工作。

一、固定资产清查范围及工作时间安排

起止时间：2023年10月20日-2024年1月11日

（一）资产清查的基准时间

本次资产清查基准日为2023年12月31日，在此之前购建的在用固定资产列入本次清查范围。

（二）清查单位范围

学院所有单位、实验室均属于本次清查范围。

（三）清查工作阶段和时间安排

清查工作分为两个阶段：部门自查与资产办核查阶段、年终报表及总结阶段。

1.第一阶段：部门自查与资产办核查（2023年10月20日—2023年12月31日）

（1）部门自查（2023年10月20日—2023年11月10日）

各单位以部门2023年10月20日资产明细账为基础，在学院资产综合管理平台下载部门资产明细账，对照账册清查实物。对于盘点过程中出现不一致、不规范、不完整的情况，认真细致查找原因，根据实际情况进行调整、完善，做到资产管理信息账实一致。

各单位在仔细清查的基础上，填报《2023年固定资产清查自查汇总表》《2023年固定资产清查自查盘亏明细表》《2023年固定资产清查自查盘盈明细表》（见附件1：表2-1、表2-2、表2-3），反映自查结果。经所在单位负责人审核后签字盖章，于2023年11月10日16：00时前报资产办（同时报电子版）。

（2）资产办核查（2023年11月11日—2023年12月31日）

在各单位自查的基础上，资产办组织人员实地核查。针对存在的问题，及时反馈，提出整改要求，各部门认真落实整改，以保证资产清查工作效果。

2.第二阶段：年终报表及总结（2024年1月1日-2024年1月11日）

（1）部门年终报表及总结阶段（2024年1月1日-2024年1月4日）

各单位在自查、核查及整改、完善的基础上，结合10月20日-12月31日资产日常变动情况，根据截止2023年12月31日的数据，完整准确填报《2023年固定资产清查盘点汇总表》《2023年固定资产清查盘亏明细表》《2023年固定资产清查盘盈明细表》《2023年固定资产清查领用确认表》（见附件2：表1-1至表1-4），并完成部门清查总结。

报送时间：2023年部门资产清查年终报表及部门清查总结，于2024年1月4日16：00时前，将纸质报表报送资产办（同时报电子版）。

（2）学院年终报表及总结阶段（2024年1月1日-2024年1月11日）

资产办在对各部门报表审核的基础上，于2024年1月11日前，完成学院2023年固定资产明细汇总表及学院固定资产清查报告工作。

二、2023年资产清查工作要求

（一）领导重视，责任到人

各资产使用单位要高度重视此次资产清查工作，单位负责人为第一责任人，部门资产管理员具体负责实施本单位资产清查工作。单位责任人需认真审核清查材料，并签署意见。

（二）实事求是，高度负责

各资产使用单位本着实事求是的原则，按通知要求认真做好资产清查工作，逐人逐物清查部门资产，不得漏报、错报和瞒报，不准弄虚作假。特别加强对计算机、照相机、摄像机等易于移动的资产清查盘点。

（三）保质保量按时完成任务

资产清查工作时间紧、任务重，参加资产清查盘点工作的同志要积极落实主体责任，高度重视，保质保量按时完成工作任务，实现学院资产账实相符目标，确保学院资产安全和完整。

（四）本次资产清查工作将作为部门资产管理工作年度考核的主要内容

在清查过程中，如发现有不按规定，弄虚作假的情形，将责令其重新清查盘点，并视情节给予通报批评。

请各相关单位在主管领导的组织安排下，按照学院清查工作要求和时间进度积极配合，按期完成。

附件：1.2023年固定资产自查表（表2）

2.2023年固定资产清查表（表1）

（报表接收人：敬肖敏 联系电话：86652016）

（联系人：程宇栋、冯珊、敬肖敏 联系电话：86652016）

西安交通大学城市学院

 2023年10月18日